Quando il Sistema di Interscambio (SDI) scarta una fattura elettronica, per il fisco quella fattura non esiste ancora. Quasi sempre basta correggere il dato sbagliato del cliente e reinviare la stessa fattura, con lo stesso numero e la stessa data, entro 5 giorni dallo scarto. Non serve una nota di credito.

Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Dura circa un minuto: se preferisci leggere, segui i passi numerati.

Cosa vedi

Lo stato Scartata dallo SDI, con il motivo e il campo da correggere.
Il Testo dello SDI: il messaggio originale che arriva dal Sistema di Interscambio.
In alto, nel dettaglio della fattura, il riquadro rosso Da correggere con i pulsanti Correggi la fattura e Reinvia allo SDI.

Prima di iniziare

Il dato giusto del cliente: per esempio la partita IVA corretta, che trovi su una sua fattura o sui suoi documenti.

Attenzione: non creare una nuova fattura e non fare una nota di credito: la fattura scartata va corretta e reinviata, così mantiene numero e data.

Come correggere e reinviare la fattura

1. Apri la fattura scartata e leggi il motivo

Dall'elenco delle fatture clicca la fattura scartata. In alto, nel riquadro Da correggere, leggi il motivo, per esempio La partita IVA del cliente non è valida. Il pulsante Perché? spiega meglio il messaggio.

2. Leggi il Testo dello SDI

Nella scheda Fattura elettronica · SDI trovi lo stato Scartata dallo SDI, il codice dell'errore (qui 00305), il Testo dello SDI e il Campo da correggere. Se i dettagli non sono aperti, clicca Mostra i dettagli.

3. Clicca Correggi la fattura

Si apre la finestra Modifica fattura, sulla scheda del cliente. Un riquadro rosso ripete il motivo e il Testo dello SDI.

4. Correggi il dato indicato

Nel campo Partita IVA scrivi il numero giusto. Per un'azienda il Codice fiscale è lo stesso numero, quindi correggi anche quello.

5. Salva e reinvia

Clicca Salva: la fattura resta la stessa, con lo stesso numero e la stessa data. Poi, dal dettaglio della fattura, clicca Reinvia allo SDI entro 5 giorni dallo scarto.

Importante: Reinvia allo SDI manda davvero la fattura. Usalo solo quando il dato è corretto e il canale con il Sistema di Interscambio è attivo.

Se non succede: se il pulsante Reinvia allo SDI non si può premere, vedi la domanda frequente più sotto.

Se la tua situazione è diversa

Il motivo riguarda il codice fiscale o la partita IVA del cliente

Succede se il numero non esiste, è di un'attività chiusa o non corrisponde al codice fiscale. Correggi il campo indicato come nei passi sopra: un privato ha un codice fiscale di 16 caratteri.

L'errore è di chi emette la fattura

Al posto di Correggi la fattura trovi Correggi i dati di chi emette la fattura, che apre le Preferenze di fatturazione. Correggi lì il dato e poi reinvia dalla fattura.

Il motivo riguarda il codice destinatario o il tipo di cliente

In Modifica fattura, nella scheda del cliente, scegli il tipo giusto: Persona giuridica per chi ha la partita IVA, PA per gli enti pubblici. Aziende e professionisti hanno un codice destinatario di 7 caratteri, gli enti pubblici un codice ufficio di 6. Poi salva e reinvia.

Il motivo riguarda le righe: «Prezzo totale di riga non corretto» o apostrofi e virgolette

Fai tornare esatto prezzo per quantità (con prezzi IVA inclusa la quantità deve essere 1) e riscrivi apostrofi e virgolette dal computer, non dal telefono. Poi salva e reinvia.

Domande frequenti

Non riesco a reinviarla: il pulsante Reinvia allo SDI non si può premere

Scrivici dalla chat in basso a destra indicando il numero e la data della fattura: controlliamo insieme lo stato del canale con il Sistema di Interscambio.

Sono passati più di 5 giorni dallo scarto: cosa faccio?

Scrivici dalla chat in basso a destra indicando il numero e la data della fattura.

Il problema resta: cosa devo scrivervi?

Scrivici dalla chat in basso a destra indicando il numero e la data di scarto della fattura e allegando una schermata della scheda Fattura elettronica · SDI con il Testo dello SDI.

Il Sistema di Interscambio ha scartato la fattura