Per intestare una fattura a un'azienda, in BeebeeSki scegli nel riquadro Cliente l'azienda e controlla ragione sociale, partita IVA e codice destinatario. Se il Sistema di Interscambio (SdI) scarta una fattura, la correggi e la reinvii: resta la stessa fattura, con lo stesso numero e la stessa data.

Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Dura circa un minuto e mezzo: se preferisci leggere, segui i passi numerati.

Prima di iniziare

Ti servono 5 minuti. Tieni a portata di mano:

Chi può farlo: la segreteria e il titolare, con un ruolo che può creare fatture.
I dati dell'azienda: ragione sociale, partita IVA e codice destinatario di 7 caratteri, oppure la PEC (posta elettronica certificata).
Il canale per il Sistema di Interscambio attivo per chi emette la fattura, per poterla inviare: vedi la guida sulla fatturazione elettronica.

Attenzione: in questa guida non si invia nulla: i pulsanti di invio al Sistema di Interscambio sono solo indicati.

Come fare una fattura a un'azienda

1. Apri il pagamento e genera la fattura

Se la fattura parte da un pagamento già registrato, aprilo dall'elenco dei Pagamenti: se non ha ancora il documento leggi Manca il documento. Clicca Genera fattura: si apre la Nuova fattura, intestata al cliente che ha pagato.

Suggerimento: se la fattura nasce da una prenotazione, crea la fattura come al solito: dal riquadro Cliente in poi i passi sono gli stessi.

2. Cambia il cliente

Nel riquadro Cliente clicca Cambia cliente, scrivi il nome dell'azienda e clicca quella giusta nell'elenco.

3. Controlla i dati dell'azienda

Dopo la scelta il riquadro passa a Persona giuridica e si compila da solo con la ragione sociale, l'indirizzo, la Partita IVA e il Codice fiscale.

4. Controlla il codice destinatario o la PEC

Controlla il Codice destinatario: per un'azienda ha 7 caratteri. Se l'azienda usa la PEC, clicca Mostra la PEC e scrivila al posto del codice. Se il codice ha una lunghezza sbagliata il programma ti avvisa sotto il campo.

5. Emetti la fattura

Clicca Emetti fattura. Si apre la pagina della fattura: nella sezione Fattura elettronica · SDI leggi lo stato dell'invio.

Risultato: la fattura è emessa e intestata all'azienda. Con il canale attivo la invii al Sistema di Interscambio dal pulsante Invia allo SDI della pagina della fattura; di solito risponde in 1-2 giorni e non serve reinviarla.

Se il Sistema di Interscambio scarta la fattura

6. Leggi il motivo

Apri la fattura dall'elenco: in alto trovi Lo SDI ha scartato questa fattura, con il motivo. Nella sezione Fattura elettronica · SDI clicca Mostra i dettagli per leggere il codice dello scarto e il campo da correggere.

7. Correggi e salva

Clicca Correggi la fattura. Il riquadro rosso in alto ripete il dato sbagliato. Scrivi il dato giusto (qui la Partita IVA, e il Codice fiscale se è uguale) e clicca Salva.

Importante: dopo il salvataggio la fattura resta Scartata dallo SDI finché non la reinvii. Il numero e la data non cambiano.

8. Reinvia la fattura

Tornata alla pagina della fattura, il riquadro Cliente mostra il dato corretto. Con il canale attivo clicca Reinvia allo SDI, in alto.

Risultato: la stessa fattura, con lo stesso numero, torna al Sistema di Interscambio. Il programma indica di farlo entro 5 giorni dallo scarto.

Varianti

Lo scarto è per un errore di calcolo dell'imposta

Prima dell'invio il programma controlla le righe e, se il Sistema di Interscambio scarterebbe la fattura, mostra Lo SdI scarterebbe questa fattura con il da fare. Il caso più frequente è un prezzo con IVA inclusa e quantità maggiore di 1: i centesimi non tornano. Scrivi il prezzo senza IVA, oppure metti quantità 1 con il totale nel prezzo.

Il cliente è un ente pubblico

Nel riquadro Cliente scegli PA e usa il codice dell'ufficio, di 6 caratteri.

Limiti

Una fattura scartata va reinviata entro 5 giorni dallo scarto.
Il codice destinatario di un'azienda ha 7 caratteri; quello di un ufficio pubblico 6.

Domande frequenti

Ho messo la partita IVA nel codice fiscale e non salva: perché?

Un privato ha un codice fiscale di 16 caratteri. Per un'azienda scegli Persona giuridica e scrivi la partita IVA nel suo campo.

L'azienda non ha codice destinatario né PEC: posso fare la fattura?

Sì, puoi inviarla lo stesso: il Sistema di Interscambio la mette nel cassetto fiscale del cliente. Mandagli anche il PDF per mail.

Lo stato dice «Emessa, non recapitata al cliente»: devo rifarla?

No: la fattura è valida e non va rifatta. Il cliente la trova nel suo cassetto fiscale.

Dopo lo scarto posso cestinare e rifare la fattura?

No: correggi e reinvia la stessa fattura, con lo stesso numero.

Come fare una fattura a un'azienda e correggere una fattura scartata