Quando l'IVA di un acquisto la devi versare tu, per esempio per un servizio comprato da un fornitore estero, serve un'autofattura da mandare al Sistema di Interscambio (SDI). In BeebeeDoc non la scrivi da zero: la crei dall'acquisto già registrato, scegli il tipo di operazione e il programma la prepara con le righe dell'acquisto.

Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Nel video lo studio di prova non ha il canale SDI attivo: per questo il pulsante Invia allo SDI resta spento.

Prima di iniziare

Ti servono 3 minuti. Prima di cominciare controlla che:

Chi può farlo: chi tiene la contabilità dello studio, di solito il titolare, con un ruolo che può inserire fatture.
L'acquisto è registrato in Acquisti, con il numero e la data del documento del fornitore: l'autofattura li riporta.
Acquisti dall'estero: dal 1° luglio 2022 gli acquisti da fornitori non stabiliti in Italia non si comunicano più con l'esterometro: per un acquisto estero con IVA a tuo carico l'autofattura è il documento da inviare allo SDI.
Il canale SDI è attivo per chi emette le fatture, altrimenti l'autofattura non si può inviare: vedi Fattura elettronica: attivare il canale SDI.

Attenzione: quale tipo di autofattura usare è una scelta fiscale e dipende dall'operazione. Se hai dubbi, chiedi al commercialista prima di crearla: una volta inviata, l'autofattura è un documento fiscale.

Come fare un'autofattura da un acquisto

1. Apri l'acquisto

Dal menu a sinistra apri Acquisti e clicca l'acquisto per cui devi versare tu l'IVA. Se non l'hai ancora registrato, fallo prima: vedi Registrare un acquisto a mano e il pagamento al fornitore.

2. Premi «Devo pagare io l’IVA su questa spesa»

Nella colonna di sinistra, sotto Crea da questo documento, premi Devo pagare io l’IVA su questa spesa.

3. Scegli il tipo di autofattura

Si apre l'elenco dei tipi. Ognuno porta il codice del tipo di documento chiesto dal Sistema di Interscambio (TD) e una frase che descrive l'acquisto. Premi quello giusto:

Codice	Cosa leggi	Esempi
TD17	Ho comprato un servizio da un fornitore estero	consulenze, software, pubblicità online
TD18	Ho comprato beni da un fornitore di un altro paese UE	attrezzature o materiale arrivato dall'Europa
TD19	Ho comprato beni già presenti in Italia da un fornitore estero	il fornitore è estero ma la merce era in magazzino qui
TD16	Il fornitore italiano non ha addebitato l'IVA	edilizia, subappalti, rottami: reverse charge interno (inversione contabile)
TD20	Il fornitore non mi ha mai mandato la fattura	la emetti tu per regolarizzare la posizione
TD21	Ho superato il plafond per gli acquisti senza IVA	esportatore abituale: regolarizzi l'IVA non pagata

Nell'esempio l'acquisto è l'abbonamento a un software comprato da un fornitore tedesco: il tipo è Ho comprato un servizio da un fornitore estero.

4. Controlla l'autofattura

Appena premi il tipo, il programma crea l'autofattura e la apre. Controlla righe, IVA e totale. L'aliquota della riga è quella predefinita dello studio, non viene calcolata in base al tipo di operazione: nel nostro esempio è 0% con natura N2.2, quindi nessuna IVA. Verifica con il commercialista l'aliquota giusta per la tua operazione.

5. Correggi l'IVA, se serve

Se l'aliquota proposta non è quella giusta per la tua operazione, premi Modifica, cambia l'IVA nella riga dell'autofattura e premi Salva. Nel nostro esempio l'IVA è stata portata al 22%: l'imponibile resta 480,00 €, l'IVA è 105,60 € e il totale da pagare diventa 585,60 €. L'aliquota giusta la stabilisce il commercialista: non è una scelta del programma.

6. Inviala allo SDI

Nel riquadro Fattura elettronica · SDI si trova il pulsante Invia allo SDI. Con il canale attivo l'invio segue gli stessi passi delle altre fatture elettroniche: nel video il canale dello studio di prova è spento, quindi questi passaggi (compresi Controlla XML e Invia adesso) non sono mostrati. Lo stato lo segui nello stesso riquadro: vedi Mandare la fattura e leggere lo stato SDI.

Se il pulsante è spento: sotto leggi Il canale SDI non è attivo per questo emittente: attivalo per inviare la fattura. Attivalo seguendo la guida Fattura elettronica: attivare il canale SDI. L'autofattura resta pronta: la invii quando il canale è attivo.

Risultato: l'autofattura la ritrovi nel menu Autofattura. Nell'elenco Acquisti l'acquisto porta l'etichetta Autofattura. Il suo numero ha la forma «numero/AUTOFATTURA» (per esempio 3/AUTOFATTURA).

Se non succede: di solito all'acquisto mancano il numero o la data del documento del fornitore. Il programma te lo dice con un messaggio (vedi le domande frequenti): apri l'acquisto, premi Modifica, inseriscili, salva e riprova.

Se la tua situazione è diversa

Devi annullare un'autofattura sbagliata

Apri l'autofattura e in Crea da questo documento premi Storna autofattura. Il programma chiede Stornare questa autofattura?: viene emessa una nuova autofattura con gli stessi dati, importi negativi e un nuovo numero dell'anno in corso. Conferma con Storna autofattura.

Attenzione: lo storno è un nuovo documento fiscale: una volta creato non si annulla da qui.

L'acquisto è una nota di credito del fornitore

Anche da una nota di credito del fornitore crei l'autofattura con gli stessi passi: esce con importi negativi.

Domande frequenti

Leggo «Manca la data del documento d'acquisto» o «Manca il numero del documento d'acquisto»: cosa faccio?

L'autofattura deve riportare numero e data del documento del fornitore. Apri l'acquisto, premi Modifica, inserisci numero e data, salva e riprova.

Leggo «Autofattura già emessa»: posso crearne un'altra?

Per quell'acquisto esiste già un'autofattura, e il programma lo scrive anche sotto Devo pagare io l’IVA su questa spesa: una seconda raddoppierebbe l'IVA. Se la prima è sbagliata, aprila e correggila o stornala da lì. Premi Crea un'altra autofattura solo se è davvero un'operazione diversa.

Le autofatture vanno al Sistema TS?

No: le autofatture non vanno al Sistema Tessera Sanitaria, solo allo SDI.

Leggo «Non puoi creare autofatture»: perché?

Il tuo ruolo non ha il permesso di inserire fatture. Chiedi all'amministratore dello studio di abilitarlo.

Leggo «Autofattura non creata: l'indirizzo del fornitore non è in Italia»: cosa faccio?

Nonostante il testo, il programma qui controlla l'indirizzo dello studio a cui è intestato l'acquisto, non quello del fornitore: un fornitore estero va bene. Apri l'acquisto, guarda l'indirizzo in Intestato a e, se non è quello italiano del tuo studio, correggilo con Modifica.

Fare un'autofattura da un acquisto