Quando il Sistema TS (Sistema Tessera Sanitaria) non accetta una spesa, BeebeeDoc mostra il motivo con il codice, per esempio «Motivo del Sistema TS: ... (codice S017)». I codici E, S, WS e quelli numerici sono scarti: il documento non è stato registrato e va corretto e reinviato. I codici W sono segnalazioni: avvisi che non scartano il documento. Qui sotto trovi tutti i codici e il loro significato; per correggere e reinviare vedi Correggere un documento rifiutato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Dove vedi il codice
Nella pagina Sistema TS, i documenti con un problema sono nel gruppo «Errore o avviso del Sistema TS»: apri il documento e leggi il Motivo del Sistema TS, con il testo e il codice tra parentesi.
Se BeebeeDoc non conosce il codice, scrive il testo del Sistema TS così com'è e ti chiede di contattare l'assistenza indicando il codice.
Esito
E: scarto del file o del documento fiscale. Va corretto e reinviato.
W: segnalazione, errore che non scarta il documento fiscale.
000: controllo superato (ok).
Codici di accesso e utente (da 002 a 110)
Codice | Significato |
002 | PIN non decodificabile (E) |
003 | Utente non valido o non presente (E) |
004 | Codice fiscale del medico non corrispondente a quello usato per l'autenticazione (E) |
005 | PIN del medico errato o non più attivo (E) |
006 | Medico non attivo o codice fiscale errato (E) |
007 | Invio della regione non consentito per il proprietario indicato nel file (E) |
010 | Il codice fiscale del proprietario è diverso da quello usato per l'autenticazione (E) |
101 | Il campo NOMEFILEALLEGATO deve essere tra 6 e 60 caratteri e finire in .zip: file non accolto (E) |
102 | L'allegato non è un file ZIP valido: file non accolto (E) |
103 | L'allegato è vuoto: file non accolto (E) |
104 | PIN errato (E) |
105 | Invio per conto in assenza di delega attiva (E) |
106 | Invio in proprio in presenza di delega attiva (E) |
107 | Utente non riconosciuto (E) |
108 | La dimensione del file allegato supera la soglia consentita (E) |
109 | Dati del proprietario formalmente errati (E) |
110 | Il codice fiscale del proprietario è diverso da quello della user (E) |
I codici 002, 003, 005, 104, 107 e simili indicano quasi sempre credenziali o PIN sbagliati o scaduti: vedi Sistema TS: password scaduta / credenziali non valide e Credenziali del Sistema Tessera Sanitaria.
Errori di sistema
Codice | Significato |
200 | Errore nell'applicazione: contatta l'assistenza (E) |
999 | Anomalia interna alla procedura (E) |
9000 | Errore del sistema (E) |
Sono problemi del Sistema TS: riprova più tardi; se continua, scrivi all'assistenza dalla chat.
Codici E (file e proprietario)
Codice | Significato |
E001 | Incongruenza tra i dati del proprietario nel file e quelli inseriti all'invio |
E002 | Il codice fiscale indicato non è associato alla struttura indicata |
E003 | Il codice fiscale proprietario del file è diverso da quello dichiarato all'invio |
E004 | Uno o più campi del proprietario non sono valorizzati |
E005 | File XML non presente nell'allegato |
E008 | Il codice fiscale del proprietario è vuoto |
E009 | Il codice fiscale del proprietario non è correttamente cifrato |
E010 | Il codice fiscale del proprietario risulta formalmente errato |
E011 | File non conforme allo schema di validazione |
E012 | Errore nell'apertura del file .zip allegato |
E013 | Nell'XML ci sono elementi non validi |
E014 | Nel file c'è un codice fiscale non cifrato |
E015 | Il file è già stato inviato ed elaborato in precedenza |
E016 | Tutti i documenti inviati sono stati scartati: verifica il file CSV |
Codici S (dati della spesa, tutti scarti)
Codice | Significato |
S001 | Numero documento per il rimborso non valido |
S002 | Data di emissione non valida (precedente al 1 gennaio dell'anno di riferimento o futura) |
S003 | La data di pagamento non può essere maggiore della data di invio; oppure il flag di pagamento anticipato non è valorizzato correttamente. Verifica la coerenza tra data di emissione e data di pagamento |
S004 | Data di emissione del rimborso non valida (precedente a quella del documento da rimborsare) |
S005 | Numero documento non valido |
S008 | Flag pagamento anticipato non valido |
S010 | Flag operazione non valido |
S011 | Codice fiscale del cittadino formalmente errato |
S012 | Tipo di spesa non previsto |
S015 | Importo non ammissibile per la tipologia di spesa FC |
S016 | Documento da rimborsare (campi ID rimborso) non presente |
S017 | Identificativo del documento fiscale già presente |
S018 | Codice fiscale del cittadino vuoto |
S019 | Codice fiscale del cittadino non decifrabile |
S020 | Documento con operazione IVC con campi di rimborso |
S021 | Documento con operazione R senza campi per il rimborso |
S022 | Identificativo documento non trovato per variazione o cancellazione |
S023 | Identificativo del documento di rimborso già presente |
S024 | Partita IVA non assegnata al proprietario indicato |
S025 | Documenti doppi nella fornitura |
S026 | Il rimborso eccede una o più voci di spesa del documento originario |
S027 | Variazione non possibile per documenti con rimborso |
S028 | Variazione non possibile su un rimborso |
S029 | Cancellazione non possibile per documenti che includono rimborsi |
S030 | Rimborso non possibile su documenti già rimborsati |
S031 | La data di emissione non può essere precedente al 01-01-2014 |
S032 | Il codice fiscale del rimborso è diverso da quello del documento originario |
S033 | La data di pagamento del rimborso è precedente alla data di pagamento o di emissione del documento originario |
S034 | La data di pagamento non può essere precedente al 01-01-2015 |
S035 | Documento trasmesso oltre il termine: la data di pagamento riguarda un periodo d'imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi; il dato non sarà messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate |
S036 | La data di pagamento è successiva alla data di invio del file |
S037 | Variazione o cancellazione non consentita: il documento appartiene al periodo d'imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi |
S038 | Il documento contiene voci di spesa incompatibili tra loro |
S039 | Il numero di voci di spesa del documento supera il limite consentito |
S040 | Importo non ammissibile per la tipologia di spesa TK |
S041 | Il codice fiscale del cittadino coincide con quello del proprietario |
S042 | Inserimento non consentito: il documento appartiene al periodo d'imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi |
S043 | Rimborso non consentito: il documento appartiene al periodo d'imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi |
S044 | Data «al» non specificata |
S045 | Data «dal» non specificata |
S046 | Data «al» non valida |
S047 | Data «dal» non valida |
S048 | Intervallo di date non valido |
S049 | Anno non valido |
S050 | È indicato il codice fiscale del cittadino, ma il flag di opposizione è 1 |
S051 | Non è indicato il codice fiscale del cittadino, ma il flag di opposizione è 0 |
S052 | Tipo documento non indicato per la natura IVA dichiarata |
S053 | La natura IVA non è compatibile con il tipo documento dichiarato |
S054 | Sono indicate contemporaneamente natura IVA e aliquota IVA |
I più frequenti: S011, S018 e S041 riguardano il codice fiscale del paziente («CF cittadino non valido»); S017 e S022 riguardano variazioni e cancellazioni (Correggere o cancellare una spesa già inviata al Sistema Tessera Sanitaria); S035, S037 e S042 riguardano le spese dell'anno d'imposta precedente (Correggere un documento rifiutato dal Sistema Tessera Sanitaria).
Codici W (segnalazioni, non scartano il documento)
Codice | Significato |
W001 | Partita IVA non trovata |
W002 | La partita IVA non è congruente con la struttura dichiarata |
W003 | Il codice fiscale del cittadino non è presente in archivio |
W005 | Importo anomalo tra 120 e 300 euro per la tipologia di spesa FC |
W006 | Importo anomalo tra 300 e 1000 euro per la tipologia di spesa FC |
W007 | Il tipo di spesa non è consentito per il soggetto che ha emesso il documento |
W008 | Documento trasmesso oltre i termini previsti |
W009 | Modifica di un documento dell'anno d'imposta precedente eseguita oltre i termini previsti |
W010 | Il documento è stato annullato in precedenza |
W011 | Il codice fiscale del cittadino è identico a quello del proprietario |
W012 | Documento già inserito per lo stesso paziente con stessa data di emissione, partita IVA e numero documento |
W013 | Documento già inserito per lo stesso paziente con stessa data di emissione, dispositivo e numero documento |
W014 | Documento già inserito per lo stesso paziente con la stessa data di emissione |
W015 | Il campo «pagamentoTracciato» manca: il documento è considerato pagato in contanti |
W016 | Il campo «Tipodocumento» non è valorizzato |
W017 | Manca un elemento tra «AliquotaIVA» e «NaturaIVA» |
W018 | Il campo «FlgOpposizione» non è valorizzato |
Codici WS (richieste e ricevute)
Codice | Significato |
WS01 | Dati di input non corretti o incoerenti |
WS02 | Codice PIN mancante o errato |
WS03 | Seleziona un criterio di ricerca: date di inizio e fine oppure protocollo |
WS04 | Data di inizio non valida |
WS05 | Data di fine non valida |
WS06 | Data di inizio successiva alla data di fine |
WS07 | Codice PIN non valido |
WS08 | Nessun protocollo trovato per le date indicate |
WS09 | Il protocollo indicato non esiste |
WS10 | Il file è in elaborazione o è stato scartato |
WS11 | Non sono presenti errori o avvisi |
WS12 | Troppe occorrenze: affina la ricerca |
WS13 | Protocollo errato o mancante |
WS14 | Utente non autorizzato al download del protocollo |
WS15 | Ricevuta in elaborazione |
WS16 | Errore nella generazione della ricevuta PDF |
WS17 | Utente non autorizzato |
WS18 | Codice fiscale del proprietario non valido |
WS19 | Codice fiscale del cittadino non valido |
WS20 | Flag pagamento anticipato non valido |
WS21 | Partita IVA non valida |
WS22 | Data di emissione non valida |
WS23 | Numero dispositivo non valido |
WS24 | Superata la dimensione massima del numero documento |
WS25 | Partita IVA del rimborso non valida |
WS26 | Data di emissione del rimborso non valida |
WS27 | Numero dispositivo del rimborso non valido |
WS28 | Superata la dimensione massima del numero documento del rimborso |
WS29 | Data di pagamento non valida |
WS30 | Voce di spesa obbligatoria |
WS31 | Tipo di spesa non valido |
WS32 | Flag tipo spesa non valido |
WS33 | Importo non valido |
WS34 | Numero documento obbligatorio |
WS35 | Numero documento del rimborso obbligatorio |
WS36 | Tipo di spesa obbligatorio |
WS37 | File scartato: controlla la ricevuta PDF |
WS38 | Codice fiscale del proprietario obbligatorio |
WS39 | Superato il numero massimo di risultati consentito |
WS40 | Il file è in attesa di elaborazione |
WS41 | Il file è in corso di elaborazione |
WS42 | Utente non riconosciuto |
WS43 | L'utente che invia non è compatibile con il proprietario |
WS44 | Utente commercialista non autorizzato |
WS45 | Importo della voce di spesa formalmente errato (massimo 99.999,99) |
WS46 | Tipo di estrazione non valido (ammessi: I = data invio, P = data pagamento) |
WS47 | Anno e mese non validi (formato AAAAMM) |
WS48 | Anno e mese futuri |
WS49 | Report non disponibile |
WS50 | Data di inizio del periodo di segnalazione non valida |
WS51 | Data di fine del periodo di segnalazione non valida |
WS52 | Data di inizio del periodo di segnalazione maggiore della data di fine |
WS95 | Servizio non erogabile nella fascia oraria della richiesta |
WS96 | La ricerca non ha prodotto risultati |
WS97 | La ricevuta PDF non è prevista per l'invio sincrono |
WS98 | Servizio in fase di sviluppo |
WS99 | Operazione non completata |
WS40 e WS41 non sono errori tuoi: il file è in coda o in lavorazione, aspetta (Fattura «In elaborazione» al Sistema TS).
Codici tipo spesa (TK, FC, SP, SR e gli altri)
Il tipo di spesa dice al Sistema TS che cosa hai fatto pagare. Un tipo non previsto per la tua attività dà S012 o W007. I codici sono:
Codice | Significato |
TK | Ticket (quota fissa o differenza rispetto al prezzo di riferimento; franchigia; pronto soccorso e accesso diretto) |
FC | Farmaco, anche omeopatico |
FV | Farmaco per uso veterinario |
SV | Spese veterinarie di persone fisiche, per gli animali indicati dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 |
SP | Prestazioni sanitarie |
AD | Acquisto o affitto di dispositivo medico CE |
AS | Spese sanitarie per ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione della pressione e simili (prestazioni della farmacia dei servizi) |
SR | Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (esclusa chirurgia e medicina estetica): visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche e strumentali, interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri (esclusi comfort) |
CT | Cure termali |
PI | Protesica e integrativa |
IC | Chirurgia estetica e medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera) |
AA | Altre spese |
Non tutti i tipi sono abilitati per ogni attività, e l'unico modo per sapere quali sono abilitati per te è provare sul sito del Sistema TS. Per scoprirli:
Entra su sistemats4.sanita.finanze.it e fai l'accesso.
Clicca Gestione dati spesa nel menu a sinistra.
Clicca Inserimento spese sanitarie nel menu in alto a destra.
Compila la prima schermata con i tuoi dati: partita IVA erogatore, data di emissione e di pagamento di oggi, dispositivo 1, numero documento 1, pagamento anticipato no, il tuo codice fiscale come assistito, pagamento tracciato sì, tipo documento Fattura, opposizione no.
Clicca Avanti: nella Legenda della schermata successiva trovi i tipi di spesa abilitati per il tuo canale.
Il tipo che usi più spesso lo imposti come predefinito in Impostazioni → Preferenze di fatturazione, Tipo di spesa predefinito (Credenziali del Sistema Tessera Sanitaria).
Prossima guida
Vedi anche